21.600.000€, un 0,74% menys que el de l’exercici anterior (un poc superior, si es descompten la part dels préstecs). Això és així perquè, a pesar que hi ha un augment significatiu en les previsions d’ingressos dels impostos directes (capítol 1), el descens del 8,26% del capítol 3, de taxes (262.2000 euros menys), unit al descens del 4,44% del capítol 4, de transferències corrents (253.800 euros menys), i la minoració de 250.000 euros en la proposta de concertació de préstec per a inversions, fa que el global dels ingressos siga menor al de l’any anterior.
El govern titlla també els comptes de “responsables”, perquè compleix tots els paràmetres econòmics: l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa (gasto)[2] i el límit de despesa no financera.[3] I així i tot, l’operació de préstec que es proposa (de 750.000€) és inferior a la capacitat de finançament-endeutament que dóna el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària (1.695.591,11€). De fet, amb l’operació de préstec que es té previst concertar, es preveu finalitzar l’exercici amb un endeutament de capital viu de 7.283.099,08€, la qual cosa significa un percentatge de deute del 31,99% (en 2015 era del 42,75%).
El govern destaca també el caràcter “col·legiat” dels comptes, perquè, afirmen, ha estat elaborat conjunta i coordinadament amb tots els regidors i regidores amb delegació, de tal forma que arreplega les necessitats indicades per aquestos, que els han treballat amb els seus respectius tècnics, i les decisions s’han adoptat de forma col·lectiva entre totes i tots els regidors amb delegació.
Modificacions més importants de l’estat d’ingressos:
– Capítol 2. Impostos indirectes: Experimenta un augment de 40.000 €.
– Capítol 4. Transferències corrents: Experimenten un descens de 253.800 euros, com a conseqüència, sobretot, de la significativa minoració en la previsió de participació en els tributs de l’estat (340.000€ menys).
– Capítol 9. Variació de passius financers: Està prevista la concertació d’una operació de préstec per valor de 750.000€ per al finançament d’inversions (les inversions totals pugen a 814.500€, 64.500 dels quals es financen amb recursos ordinaris).
Com a modificacions més importants el govern local assenyala les següents:
– Capítol 1. Remuneracions de Personal: Amb una consignació d’11.357.400 € (que representa el 52,58% del pressupost), ha experimentat un significatiu augment respecte a l’exercici anterior (10.816.300€). S’ha augmentat en 541.100 (un 5%) per raó de l’increment de l’1% de la massa salarial (Decret Llei 1/2016), la consignació del 50% de la paga extra de 2012 pendent d’abonar, l’ajustament de la Seguretat Social, i la consignació de diverses places que, tot i que figuraven en la Plantilla, no estaven dotades adequadament.
– 19.700€ més per a Benestar Social
– 11.600€ més per a Salut Pública
– 91.000€ més per a Educació i els centres escolars de la nostra població
– 10.900€ més per a Policia
– 51.700€ més per a Vies públiques
– 37.000€ més per a Parcs i Jardins
– 6.800€ més per Joventut
– 16.300€ més per a Museus
– Capítol 3. Despeses financeres: Presenta una consignació de 155.000 €, la qual cosa representa un descens significatiu respecte a l’exercici anterior (705.700€), que s’explica, principalment, per l’increment puntual que va tindre aquesta partida en l’exercici anterior (recordem que en 2015 va augmentar aquesta un 68,92%) com a conseqüència dels 429.000 € que van representar els interessos de demora del preu just corresponent a l’expropiació de la finca de Martí de Veses.
– 25.000€ més en ajudes d’emergència social.
– 15.000€ més en altres ajudes de caràcter social
– 6.000€ més a la protectora d’animals, Vedama. A banda de fer aquesta subvenció nominal, la qual cosa agilitza el seu cobrament, alhora que suposa un reconeixement explícit de la tasca que fan.
– 8.900€ més per a subvencions de caràcter festiu.
– Capítol 6. Inversions reals: Aquest capítol presenta una consignació de 814.500€, 331.500€ menys que en l’exercici anterior (1.1460.000 €). D’aquestes inversions una part (750.000€) es finançaran amb càrrec al préstec que es proposa formalitzar, mentre que la resta (64.500€) amb càrrec a recursos ordinaris. A destacar:
– 74.000€ per als treballs previs necessaris per a la prolongació de l’avinguda Llauradors i connexió amb platja de Piles.
– 13.000€ per a un cotxe per urbanisme-activitats.
– 40.500€ d’inversions per millorar la xarxa de clavegueram (bombes d’impulsió, kàrcher…)
– 41.700€ per a inversions necessàries al Mercat municipal (portar llum, aigua calenta)
– 143.000€ per a la implantació definitiva de la modernització de l’administració.
Procés de comunicació a la ciutadania
A banda de penjar el pressupost al web, juntament amb els seus documents annexos més importants; les claus interpretatives, els criteris adoptats, i les principals modificacions que presenta respecte a l’exercici 2015, s’explicaran en les següents reunions amb la ciutadania:
– A les associacions veïnals del Raval, el proper dimarts 21 de juny.
A banda d’això, el govern oliver també està treballant en la línia que ja va anunciar fa uns mesos: encarregar diverses memòries valorades i elaborar, juntament amb la ciutadania, una llista dels projectes més importants per a la ciutat a curt, mitjà i llarg termini. D’aquesta forma es podrà assolir el desig (i compromís adquirit) de fer pressupostos participatius en properes edicions.
